 請求書ミス |
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- 日時： 2017/08/02 08:13 (panda-world)
- 名前： ゆづき
- 請求書のミスをしてしまいました。
請求部門の私が請求書を発行。
5年契約20,000円×1式=20,000円のところ
5年契約1円×20,000式=20,000円で間違えて発行。
営業部門の確認→請求部門（私じゃない人）の確認も通り
請求月に先方に送付＋経理部門に連携し売上計上。
翌月末に先方からの入金を確認。
経理部門が売上計上したデータを見たところ
5年かけて計上していくところ
1年かけて計上していました。
本当はまだ計上（契約）期間中なのに
計上終了しています。
まとめると
・請求部門が請求額ミス
・他二人（営業部門と請求部門）のWチェックもれ
・先方からの入金は済んでいる
・経理部門が（請求部門が間違えたので）計上額ミス
・経理部門が計上期間ミス
・かなり間があいた頃ミスが発覚
請求部門の上司に報告し謝罪しましたが
以降気をつけるようにという連絡のみで
特に請求部門での対応は要らないと言われ
営業部門・経理部門・先方には連絡不要とのこと。
本当に？と思いました。
監査でこれが対象になったらどう説明すれば？
（説明するのは上司ではなく担当者なので）
ミスを発覚したという話がなかったことにされています。
本当に各関係者に情報連携とお詫びしなくていいの？
監査対象になったらどうすればいいの？
ミスを見つけた以上これは隠蔽したことになるんじゃ？
上司は、自分は実務も監査も関係ないし
監査対象にならずこのまま時が過ぎればと思ってる？
いろいろ考えが頭を巡るせいか
頭痛めまい吐き気が止まらず食欲もありません。
体重も落ちて肌色が青白くなってきました。
どうしたらいいのでしょうか。
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